Układ wykonawczy do budżetu na 2012 rok
 
Wydatki na 2012 rok:

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 - szkoły podstawowe -2 106 975  zł

a) płace i pochodne płac - 1 688 450 zł

Wynagrodzenia osobowe - 1 315 283 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 105 185 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne - 229 470 zł
Składki na fundusz pracy - 37 012 zł
Wynagrodzenia bezosobowe - 1500 zł

b) pozostałe wydatki bieżące - 321 333 zł

- energia, woda, gaz - 72 639 zł
- ubezpieczenie majątku - 2 200 zł
- wynajem krytej pływalni i przewóz na krytą pływalnię - 98 280 zł
- ZFŚS - 76 369 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe - 71 845 zł
 

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 97 192 zł

- dodatki socjalne (mieszkaniowe i wiejskie) - 94 692 zł
- stypendia dla uczniów - 2500 zł

rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne - 158369 zł

a) płace i pochodne płac - 138 980 zł

Wynagrodzenia osobowe - 105 261 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11 269 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne - 19 332 zł
Składki na fundusz pracy - 3118 zł

b) pozostałe wydatki bieżące -8 653 zł

- ZFŚS - 5653 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe (zgodnie z dyspozycją dyrektora) - 3000 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10 736 zł

- dodatki socjalne (mieszkaniowe i wiejskie) - 10 736 zł

rozdz. 80110 Gimnazja - 963 248 zł

a) płace i pochodne płac - 793 264 zł

Wynagrodzenia osobowe - 610 219 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 56 198 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne - 109 229 zł
Składki na fundusz pracy - 17 618 zł

b) pozostałe wydatki bieżące - 111 120 zł

- energia, woda, gaz - 50 000 zł
- ubezpieczenie majątku - 1500 zł
- wynajem krytej pływalni i przewóz na krytą pływalnię - 16 380 zł
- ZFŚS - 33 120 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe - 10120 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 58 864 zł

- dodatki socjalne (mieszkaniowe i wiejskie) - 55 664 zł
- stypendia dla uczniów - 3200 zł

rozdz. 80146 Doskonalenie zawodowe nauczycieli 17 361 zł

a) wydatki bieżące - 17 361 zł

- doskonalenie zawodowe nauczycieli - 17 361  zł

rozdz. 80148 - stołówki szkolne - 148 847 zł

a) płace i pochodne płac - 100 143 zł

Wynagrodzenia osobowe -  76 971 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8 155 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne - 12 931 zł
Składki na fundusz pracy - 2 086zł

b) pozostałe wydatki bieżące - 48 344 zł

- ZFŚS - 3282 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe - 45 062 zł

rozdz. 80195 - pozostała działalność - 34 578 zł

a) płace i pochodne płac - 25199 zł

Wynagrodzenia osobowe - 21420

Składki na ubezpieczenia społeczne - 3254 zł
Składki na fundusz pracy - 525 zł

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5379 zł

c) pozostałe wydatki bieżące 4000 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz. 85401 - Świetlice szkolne - 81842zł

a) płace i pochodne - 72 186 zł

Wynagrodzenia osobowe - 56 542 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4149 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne - 9898 zł

Składki na fundusz pracy - 1597 zł

b) pozostałe wydatki bieżące - 5192 zł

- ZFŚS - 2.692 zł

- pozostałe wydatki rzeczowe - 2500 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4464 zł

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 4464 zł

rozdz. 85446 - 566 zł

a) pozostałe wydatki bieżące - 566zł

- doskonalenie zawodowe nauczycieli - 566 zł

Plan dochodów

Rozdz.80101 - 20200 zł

§ 0920 - 20000 zł

§ 0690 - 200 zł

Rozdz. 80148 - 42 062 zł

§ 0830 - 42 062 zł

  powrót